Facture
Émettre vos factures conformes, à partir d'un devis ou de zéro.
Transformer un devis en facture
Sur un devis finalisé, touchez Créer la facture. Toutes les lignes sont reprises, l'échéance de paiement est fixée à 30 jours et les conditions de paiement reprennent les mentions légales par défaut.
Si des factures d'acompte ont été émises sur ce devis, le bouton devient Créer la facture de solde : les acomptes finalisés sont déduits automatiquement. Vous pouvez ajuster la sélection sur le brouillon avec Déduire. Le pied de la facture affiche alors le reste à payer.
Créer une facture directement
Sur la page Factures, touchez Nouvelle facture pour une prestation sans devis préalable. Vous y renseignez notamment l'échéance de paiement (30 jours par défaut), la date de la vente ou de la prestation, la catégorie d'opération, le moyen de paiement et votre IBAN.
Finaliser : la facture devient définitive
Touchez Finaliser : la facture reçoit son numéro (par exemple F-2026-0001) et ne peut plus être modifiée ni supprimée. C'est une obligation légale. Pour corriger une facture finalisée, émettez un avoir.
- La numérotation est chronologique et continue, sans trou, par année. Les factures, les factures d'acompte et les avoirs ont chacun leur propre suite.
- Les mentions obligatoires sont ajoutées automatiquement à partir de votre régime de TVA et des informations du document. Voir Mentions légales.
Envoyer la facture
Sur la facture finalisée, vous pouvez :
- Envoyer par email : minwi prépare l'e-mail, que vous pouvez réécrire avant l'envoi. Les e-mails partent en semaine, entre 8 h et 20 h (heure de Paris) ;
- Obtenir le lien client et le partager vous-même ;
- Télécharger le PDF.
Le lien ouvre la page de la facture, où votre client peut la télécharger et la régler. Voir Paiement en ligne.
Pour un client professionnel, la facture peut aussi être émise par la plateforme agréée : voir Facturation électronique.
Client professionnel ou particulier
Un client sans SIREN est un particulier. Sa facture ne passe pas par la facturation électronique, et les pénalités de retard ne sont pas imprimées. Pour un client professionnel, chaque facture porte :
Pénalités de retard : taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage. Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 €. Pas d'escompte pour paiement anticipé.
Suivre le paiement
La facture affiche ce qui a déjà été encaissé et le restant dû. Chaque encaissement met à jour le statut et alimente votre livre des recettes :
- un paiement en ligne est enregistré automatiquement ;
- un paiement reçu autrement s'enregistre avec J'ai été payé (date, montant, mode de règlement). Les paiements partiels sont acceptés, et Corriger l'encaissement permet de rectifier une saisie.
En cas de retard, MIA prépare des rappels, d'abord courtois, puis plus fermes. Voir Comprendre le suivi.
Statuts d'une facture
| Statut | Signification |
|---|---|
| Brouillon | Pas encore finalisée : modifiable et supprimable |
| À émettre | Finalisée, à émettre par la plateforme agréée (client professionnel) |
| Émission en cours | En cours de transmission par la plateforme |
| Émise | Transmise au client par la plateforme |
| Émission refusée | La facture n'a pas pu être remise au client par le réseau |
| Rejetée | Le client a rejeté la facture |
| En attente de paiement | Finalisée, pas encore réglée |
| Payée | Entièrement réglée |
La liste Mes factures se filtre par onglets : Toutes, Brouillons, À émettre, Rejetées, En retard, En attente, Payées.